第3回定例会 予算関係詳細
≪一般会計≫
〔既計上額〕 347,309,851千円〔補正額〕 1,657,791千円 〔合計〕 348,967,642千円
( 251,095,867千円) ( 2,729,773千円)(元年度9月253,825,640千円)
＋37.5％
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
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1 |
経営企画費
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友好都市等交流関係費 （ △3,466） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う交流事業の中止に伴う減
地域力活用基金積立費［指定寄付金］ （ 9,174）
刊行物関係費 （ 6,678） ＊「江戸川区後援 催しもの情報」発行経費
新型コロナウイルス感染症対策関係費 （ 7,700） ＊ホームページ予約システム構築経費
|
千円
20,086
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2 |
新庁舎・大型 施設建設推進費 |
大型施設計画推進費 ＊公共施設（スポーツ施設等）調節向けた需要調査等委託
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9,790 |
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3 |
危機管理費
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防災計画・防災センター関係費 （ △113） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う連絡会等の中止による減
防災情報設備整備費 （ 13,360） ＊非常用畜電池の配備
地域防災関係事務費 （ △8） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う行事中止による減
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28,394
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〔歳 出〕
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
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（危機管理費）
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地域防災関係費 （ 15,550） ＊避難所用の簡易トイレ購入
総合防災訓練等関係費 （ △1,678） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う合同水防訓練中止に よる減
新型コロナウイルス感染症対策関係費 （ 1,283） ＊避難所用の担架購入
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千円 |
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4
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総 務 費
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人権啓発事業費 （ △362） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減
新型コロナウイルス感染症対策関係費 （ 8,170） ＊医療従事者応援金［指定寄付金］
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7,808 |
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5
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都市開発費
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住宅相談業務費 （ △98） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業の中止による減
住宅等耐震化促進事業費 （ 5,500） ＊空き家の除去に向けた耐震コンサルタント派遣経費
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5,402 |
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6
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環 境 費 |
環境事務費 （ △1,818） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減
環境をよくする運動関係費 （ △13,311） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減
環境調査啓発費 （ △154） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う業務の中止よる減
普及啓発費 （ △1,103） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減
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△16,567 |
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
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（環境費）
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清掃管理事務費 （ △181） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う協議会の中止による減
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千円 | |
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7 |
文化共育費 |
総合人生大学運営費 （ △806） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う大学祭等の延期による減
文化振興事業費 （ △8,247） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減
文化団体育成関係費 （ △1,562） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベントの中止による減
塩沢江戸川荘整備費 （ 55,000） ＊温泉施設等の設計費
青少年の翼事業費 （ △688） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減及び 指定寄付に伴う積立金
子ども会関係費 （ △6,075） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減
青少年委員関係費 （ △172） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減
フレンドリースクール関係費 （ △665） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
少年少女合唱団育成関係費 （ △507） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
青少年育成地区委員会費 （ △11） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止による減
共育プラザ事業実施費 （ △1,419） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減
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714,513 |
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
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（文化共育費） |
子ども未来館事業実施費 （ △1,002） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減
スポーツリーダー関係費 （ △118） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う協議会中止等による減
障害者スポーツ推進費 （ △4,508） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減 及び指定寄付による物品購入
各種大会関係費 （ △9,967） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント中止等による減
広域交流関係費 （ △393） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う大会中止による減
プール運営費 （ △7,124） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う区営プール中止による減
東京オリンピック・パラリンピック気運醸成 （ △2,643） 事業費 ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校カヌー教室等の 中止による減
スポーツ振興事務費 （ △35） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う協議会中止等による減
（仮称）新左近川親水公園ラグビー場整備費 （ 705,435） ＊ラグビー場及び管理棟の整備費
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千円
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8
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生活振興費 |
就労支援関係費 （ △240） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う若者きずな塾の一部 中止による減
消費者啓発育成費 （ △131） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
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404,159 |
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
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（生活振興費） |
地域活動振興費（地域振興課） （ △7,334） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による仮設 トイレ経費等の減
各種まつり等補助費（地域振興課） （ △40,000） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う区民まつり中止による 補成金の減
住基・個人番号制度推進事務費 （ 415,862） ＊個人番号カード関連事務に伴う地域公共団体情報システム 機構への交付金等
住民基本台帳ネットワーク関係費 （ 5,261） ＊法改正に伴う住民基本台帳ネットワークシステム改修経費
戸籍事務費 （ 17,605） ＊法改正に伴う戸籍システム改修等
地域活動振興費（中央・一之江） （ △348） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
各種まつり等補助費（中央・一之江） （ △7,210） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
区民館・コミュニティ会館等事業実施費 （ △607） （中央・一之江） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
地域活動振興費（小松川・平井） （ △607） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
各種まつり等補助費（小松川・平井） （ △3,200） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
地域青年等対策費（小松川・平井） （ △500） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
区民館・コミュニティ会館等事業実施費 （ △567） （小松川・平井） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
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千円 |
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
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（生活振興費） |
地域活動振興費（葛西） （ △835） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
各種まつり等補助費（葛西） （ △9,030） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
地域青年等対策費（葛西） （ △700） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
区民館・コミュニティ会館等事業実施費（葛西）（ △2,468） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
地域活動振興費（小岩） （ △472） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
各種まつり等補助費（小岩） （ △7,206） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
地域青年等対策費（小岩） （ △46） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
区民館・コミュニティ会館等事業実施費（小岩）（ △1,183） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
地域活動振興費（東部） （ △843） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
各種まつり等補助費（東部） （ △3,480） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
区民館・コミュニティ会館等事業実施費（東部）（ △714） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
地域活動振興費（鹿骨） （ △304） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
各種まつり等補助費（鹿骨） （ △3,148） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
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千円 |
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
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（生活振興費） |
区民館・コミュニティ会館等事業実施費（鹿骨） （ △150） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
都市型産業育成等事業費 （ △17,052） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
商工活性化事業費 （ △20,881） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
商店街環境整備等補助費 （ 140） ＊商店街街路灯LED化事業補助金の増及び新型コロナ ウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
省電力型街路灯設置資金貸付事業費 （ 22,080） ＊商店街での省電力型街路灯設置に対する資金貸付
品評展示会・まつり関係費 （ △11,600） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
水産業振興費 （ △5,037） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
新型コロナウイルス感染症対策関係費 （ 89,104） ＊経営向上資金（ウイルス緊急対策）融資に伴う信用保証料 補助の追加等
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千円 | |
|
9
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福 祉 費 |
新法人設立準備事業費 （ 20,944） ＊共生社会実現に向けた労働派遣事業法人の設立経費
ふれあい訪問員活動費 （ △668） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
生きがい対策事業費 （ △13,697） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
リズム運動推進費 （ △4,434） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
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233,884 |
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
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（福祉費） |
介護保険事業特別会計操出金 （ 104） ＊新型コロナウイルス感染症保険料減免申請に伴う郵便料等
国都支出金等受入超過額返納 （ 231,599）
|
千円
|
|
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10 |
子ども家庭費
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新型コロナウイルス感染症対策関係費 （ 113,000） （子育て支援課） ＊保育施設に対する新型コロナウイルス感染症対策経費補助
保育園運営費 （ △400） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴うプール中止による減
保育園事業実施費 （ 293） ＊指定寄付による備品等購入及び新型コロナウイルス感染 拡大に伴う事業中止による減
育成室事業実施費［指定寄付］ （ 300） ＊備品購入費
新型コロナウイルス感染症対策関係費 （ 15,010） （保育課） ＊区立保育園の新型コロナウイルス感染症対策経費
子どもの食の支援事業費［指定寄付］ （ 10） ＊事業用書籍の購入
子どもの成長支援フォーラム事業費 （ △550） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
援助関係事業費［指定寄付］ （ 3,500） ＊社会的養護児童への進学時等準備資金助成
一時保護所運営費 （ 5,719） ＊一時保護所分園の運営経費
国都支出金等受入超過額返納金 （ 75,432）
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212,305 |
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
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11
|
健 康 費 |
地域健康づくり費（健康推進課） （ △187） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
新型コロナウイルス感染症対策関係費 （ 1,612） ＊指定寄付による感染症対策従事職員用マスク等の購入及び 通信料の追加
地域健康づくり費（健康サービス課） （ △350） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
衛生統計費 （ △2,328） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う調査中止による減
一般職の給与費（保健予防課） （ 15,285） ＊新型コロナウイルス感染症対策に伴う時間外手当の追加
保菌者検索費 （ △196） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う検査中止による減
患者管理費 （ 947） ＊結核患者服用管理訪問件数の増による委託費の追加
自殺防止対策推進費 （ △50） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
国都支出金等受入超過額返納金 （ 11,427）
新型コロナウイルス感染症対策関係費 （ 29,592） （保健予防課） ＊ＰＣＲ検査事業委託費等の追加
食品衛生指導費 （ △555） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
動物の適正飼育指導費 （ △16） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
|
千円
96,782 |
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
|
（健康費） |
国民健康保険事業特別会計繰出金 （ 41,589） ＊新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免等に 係る繰出金の追加
後期高齢者医療特別会計繰出金 （ 12） ＊新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免に係る 繰出金の追加
|
千円 | |
|
12
|
土 木 費 |
土木計画事務費 （ △292） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
駐輪場等維持管理費 （ △455） 新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
土木管理事務費 （ △38） 新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
緑化推進事務費 （ △4,695） 新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
公園等整備費 （ 7,167） ＊古川親水公園パーゴラ改修工事
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1,687 |
|
13
|
教 育 費 |
職員の健康管理費 （ △1,306） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
事務局事務費 （ △607） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
協力団体振興費 （ △278） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
すくすくスクール運営費 （ △3） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
文化財保護普及費 （ △364） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
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△60,452 |
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
|
（教育費） |
学校行事実施費（教育推進費） （ △360） 新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
新型コロナウイルス感染症対策関係費 （ 4,264） （教育推進課） ＊民間学童クラブへの新型コロナウイルス感染症対策経費補助
学校行事実施費（学務課） （ △18,068） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
特別支援学級運営費 （ △3,795） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
学校保健事務費 （ △128） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
新型コロナウイルス感染症対策関係経費 （ 500） （学務課） ＊区立幼稚園の感染症対策経費
教育活動事業費 （ △18,492） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
科学センター運営費 （ △20,238） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
教育相談費 （ △1,577） ＊新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業中止による減
|
千円 | |
| 歳 出 合 計 | 1,657,791 | ||
〔歳 入〕
| № | 款 | 内 容 （千円） | 補 正 額 |
|
1 |
国庫支出金 |
社会資本整備総合交付金 （ 2,750） ＊耐震コンサルタント派遣事業の追加交付見込額
個人番号カード交付事業費国庫補助金 （ 411,787） ＊地方公共団体情報システム機構交付金の追加収入見込額
社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金（ 29,760） ＊法改正に伴う住民基本台帳ネットワークシステム及び戸籍 システム改修に対する交付見込額
こども・子育て支援交付金 （ 1,088） ＊放課後児童健全育成事業に対する交付見込額
感染症対策費国庫補助金 （ 1,551） ＊結核患者服薬管理委託の増に伴う追加収入見込額等
学校施設環境改善交付金 （ 124,566） ＊ラグビー場整備に対する交付見込額
国民健康・栄養調査費国庫委託金 （ △1,475） ＊新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額
|
千円
570,027
|
|
2 |
都支出金 |
都市計画交付金 （ 145,269） ＊ラグビー場整備に対する交付見込金
新型コロナウイルス感染症対応地方創生 （ 488,759） 臨時交付金 ＊感染拡大防止及び地域経済支援に対する第一次交付見込額
商店街活性化事業費都補助金 （ △9,059） ＊新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額
地域産業活性化計画事業費都補助金 （ △5,946） ＊新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額
|
798,992
|
| № | 款 | 内 容 （千円） | 補 正 額 |
|
（都支出金） |
子ども・子育て支援交付金 （ 2,176） ＊放課後児童健全育成事業に対する交付見込額
在宅子育てサポート事業費都補助金 （ 40,500） ＊在宅子育てサポート事業に対する追加交付見込額
私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策 （ 18,500） 事業費都補助金 ＊私立幼稚園の感染症対策に対する追加収入見込額
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費 （ 119,270） 都補助金 ＊児童福祉施設等の感染症対策に対する収入見込額
医療保健政策区市町村包括事業費都補助金 （ △93） ＊新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額
地域自殺対策強化交付金 （ △34） ＊新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額
公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策 （ 500） 事業費都補助金 ＊公立幼稚園の感染症対策に対する追加収入見込額
衛生統計調査都委託金 （ △850） ＊新型コロナウイルス感染拡大による事業中止に伴う減額
|
千円 | |
|
3
|
寄 付 金 |
指定寄付金〔177件〕
|
15,294 |
|
4
|
繰 入 金 |
介護保険事業特別会計繰入金 （ 259,626）
後期高齢者医療特別会計繰入金 （ 193,914）
災害対策基金繰入金 （ 157,201）
地域力活用基金繰入金 （ 8,170）
|
618,911 |
| № | 款 | 内 容 （千円） | 補 正 額 |
|
5
|
繰 越 金 |
繰越額の減額 |
千円
△493,941 |
|
6
|
諸 収 入 |
省電力型街路灯設置資金貸付金返還金 （ 22,080）
子ども農山漁村交流による地域活性化モデル （ △2,264） 事業受託収入
雑入[生活保護費国庫負担金追加交付等] （ 128,692）
|
148,508 |
| 歳 入 合 計 | 1,657,791 | ||
≪国民健康保険事業特別会計≫
〔既計上額〕 60,757,711千円〔補正額〕 41,589千円 〔合計〕 60,799,300千円
〔歳 出〕
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
|
1
|
総 務 費 |
新型コロナウイルス感染症対策関係経費 ＊保険料減免通知等の郵送料
|
千円
255 |
|
2
|
諸支出金 |
保険料還付金 （ 19,106） ＊保険料還付請求の増に伴う増額
新型コロナウイルス感染症対策関係経費 （ 22,080） ＊新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料還付金
還付加算金 （ 178） ＊保険料還付金請求の増に伴う増額
|
41,364 |
| 歳 出 合 計 | 41,589 | ||
〔歳 入〕
| № | 款 | 内 容 （千円） | 補 正 額 |
|
1
|
繰 入 金 |
一般会計繰入金 ＊新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免等に 係る繰入の追加
|
千円
41,589 |
| 歳 入 合 計 | 41,589 | ||
≪介護保険事業特別会計≫
〔既計上額〕 46,279,790千円 〔補正額〕 1,586,080千円 〔合計〕 47,865,870千円
（ 45,132,674千円） （ 1,528,181千円） （ 46,660,855千円）
＋2.6％
〔歳 出〕
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
|
1
|
総 務 費 |
新型コロナウイルス感染症対策関係費 ＊保険料減免通知等の郵送料等
|
千円
140 |
|
2
|
基金積立金 |
介護給付費準備基金積立費 ＊令和元年度の介護保険料剰余金等の積立て
|
740,106 |
|
3
|
諸支出金 |
国都支出金等受入超過額返納金 （ 583,958） ＊令和元年度会計決算の精算に基づく国都支出金等の返納
新型コロナウイルス感染症対策関係費 （ 2,250） ＊新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料還付金
一般会計繰出金 （ 259,626） ＊令和元年度会計決算の精算に基づく一般会計への繰出金
|
845,834 |
| 歳 出 合 計 | 1,586,080 | ||
〔歳 入〕
| № | 款 | 内 容 （千円） | 補 正 額 |
|
1
|
支 払 基 金 交 付 金
|
支払基金交付金（過年度） ＊令和元年度介護給付費の追加交付 |
42,051 |
|
2
|
財 産 収 入 |
基金利子 ＊介護給付費準備基金利子の追加 |
1 |
|
3
|
繰 入 金 |
一般会計繰入金 （ 140） ＊新型コロナウイルス感染症対策の保険料還付事務に伴う 繰入の追加
介護給付費準備基金繰入金 （ 2,250） ＊保険料還付に伴う繰入の追加
|
2,390 |
|
4
|
繰 越 金 |
繰越額の追加 |
1,541,638 |
| 歳 入 合 計 | 1,586,080 | ||
≪後期高齢者医療特別会計≫
〔既計上額〕 13,677,758千円 〔補正額〕 239,578千円 〔合計〕 13,917,336千円
（ 13,182,796千円） （ 283,096千円） （ 13,465,892千円）
＋3.4％
〔歳 出〕
| № | 款 | 事 業 内 容 （千円） | 補 正 額 |
|
1
|
総 務 費 |
新型コロナウイルス感染症対策関係経費 ＊保険料減免通知等の郵送料 |
千円
12 |
|
2
|
広 域 連 合 負 担 金 |
広域連合負担金 ＊令和元年度会計決算の精算による広域連合負担金の追加
|
36,230 |
|
3
|
諸 支 出 金 |
保険料還付金 （ 1,726） ＊保険料還付請求の増に伴う増額
葬祭費給付事業受託収入受入超過額返納金 （ 4,550） ＊令和元年度会計決算の精算に基づく広域連合返納金
新型コロナウイルス感染症対策関係経費 （ 3,146） ＊新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料還付金
一般会計繰出金 （ 193,914） ＊令和元年度会計決算の精算による一般会計への繰出金
|
203,336 |
| 歳 出 合 計 | 239,578 | ||
〔歳 入〕
| № | 款 | 内 容 （千円） | 補 正 額 |
|
1
|
繰 入 額 |
一般会計繰入金 ＊新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険料減免に係る 繰入の追加
|
千円
12 |
|
2
|
繰 越 金 |
繰越額の追加 |
105,667 |
|
2
|
諸 収 入 |
広域連合返還金 ＊令和元年度会計決算の精算による広域連合負担金の返還金
|
133,899 |
| 歳 入 合 計 | 239,578 | ||